Factura Contado Paso a Paso

1. Dentro de la aplicación IPoint Sales ir al menú Facturación -> Contado.

2. Seleccionar el Vendedor en caso de que el mismo no haya sido precargado.

3. Dependiendo de la configuración que tenga la Sucursal en cuanto a la carga de Cliente en la Factura, una vez que ingresemos el Vendedor, se nos solicitara automáticamente el ingreso del cliente. Ver Manual

En caso de que el Cliente no sea solicitado automaticamente podemos ingresarlo desde el Menú de Ingreso de Clientes, al cual accedemos haciendo Click donde nos muestra la imagen o con la tecla F2.

4. Para ingresar un Artículo debemos tener en cuenta lo siguiente:

• Especificar la Cantidad del mismo, la cual viene por defecto cargada en 1.
• Ingresar su Código de Barras (Ya sea con el teclado o con un Lector de Código de Barras) ó buscando en la pantalla de Búsqueda de Artículo.

5. Una vez que hayamos cargado todos los Artículos a la Factura, debemos seleccionar la/s forma/s de Pago. Para ingresar las mismas accedemos haciendo Click donde nos muestra la imagen o con la tecla F10.

Dentro Pantalla de Cobro podemos seleccionar las formas de Pago que tiene habilitada nuestra sucursal, por ejemplo:

• Efectivo
• Tarjeta de Crédito/Débito
• Cheque
• Vale/Seña

Pago Efectivo

Para seleccionar Efectivo como forma de Pago hacemos Click donde nos muestra la imagen ó presionamos al mismo tiempo las teclas Control y 1.

Para que el sistema nos imprima la Factura debemos finalizar la misma haciendo click en el botón Confirmar o presionando la tecla F10.

Pago Con Tarjeta Crédito/Débito

Para seleccionar Tarjeta como forma de Pago hacemos Click donde nos muestra la imagen ó presionamos al mismo tiempo las teclas Control y 2.

Pago Con Tarjeta Crédito/Débito Online

Para realizar una transacción de manera Online debemos seguir los siguientes pasos:

• Una vez que hayamos seleccionado Tarjeta como Forma de Pago, ingresamos el monto que desea abonar el Cliente.
• Hacemos click en Agregar o presionamos la tecla Enter para agregar el Pago.