Ahora Generar PDF, Imprimir Avisos y Actualizar Estado Deuda toman solo los clientes que quedan visibles en la grilla luego de aplicar filtros, en lugar de todos los que devuelve la consulta. Antes, si se filtraba, por ejemplo, por fecha de último pago y quedaban 9 clientes, se generaban igual los PDF de los 251 de la consulta original. Al generar PDF se pide confirmación indicando cuántos avisos se van a generar.
Se agregan las columnas Fecha Última Compra, Última Compra (Días), Clasificación y Condiciones de Facturación, para poder segmentar por esos criterios antes de emitir los avisos.
Nuevas opciones de click derecho sobre un cliente: "Modificar Clasificación de Cliente" y "Modificar Condiciones de Facturación", para corregir esos datos sin salir de la pantalla. La modificación de la clasificación requiere el permiso MODIFICAR_CLASIFICACION_CLIENTE_RETAIL.

eFactura Dashboard

• Nueva funcionalidad de importación de Resguardos (CFE 182) desde el Panel de eFactura. Cada línea de retención del comprobante se mapea a un medio de pago —asignado automáticamente cuando existe uno con el código RET-<código> correspondiente y habilitado en la sucursal— y se genera un Recibo de venta "a cuenta" numerado con la serie y el número del propio resguardo, de modo que quede rastreable contra DGI. El panel separa los resguardos pendientes de los ya importados en secciones distintas, y desde los importados se puede abrir el Recibo generado. Se valida que no se importe dos veces el mismo resguardo, que las líneas cierren contra el total retenido informado por DGI, y se detectan los resguardos que mezclan líneas normales y de corrección para que se importen por separado.
• Importación de eFactura: se corrige el cálculo de las líneas cuando el emisor informa una

bonificación con precio unitario positivo e importe de línea negativo. Antes esas líneas se importaban en positivo, la suma no cerraba contra el subtotal del comprobante y la importación fallaba aunque se ingresara un redondeo para compensar. El mensaje de error de subtotal ahora muestra el redondeo ingresado y advierte que no corrige el subtotal.

• Gran Mejora en performance.
• Ahora se muestra tambien las facturas creadas en forma manual como importadas, tengan o no tengan XML

Chile

• Soporte para Chile: Pais, moneda, Tipo Doc RUC-CL, Validación del RUC

RMA

• Se agrega parámetro de reingreso en agregar RMA y editar. También se agregan 2 columnas a la consulta de RMA, una de garantía y otra de

reingreso.

Pedido de Reposición

• Columnas de Categorías disponibles en Pedido de Reposición

Fixes

• Fixes versiones anteriores para soportar "Resumido por Medio de Pago" que usa Fábrica Mesi

Formatos de import categorias web

• Ahora ya no son mas requeridos: Stock de Seguridad, nombre y habilitado

• En la importación de eFactura se agrega, en el panel "Mapeo en IPoint", un selector de  

centro de costo con botón "Asignar" que lo carga de una sola vez en todas las líneas del  
mapeo de artículos que aún no tienen uno asignado, sin sobrescribir las ya asignadas.  
Las líneas se siguen pudiendo editar individualmente como hasta ahora.

• Implementación de importación de eFacturas de compra cuando la factura incluía IVA percibido (tipo 11) o IVA en suspenso (tipo 12). Estos montos, que el XML informa en campos separados del Total, se contemplan en la validación de totales, permitiendo importar correctamente estas facturas.

• Compras: Nuevo campo de impuesto a nivel de línea de factura de compra que permite usar un impuesto distinto al configurado en el artículo (por ejemplo, en importaciones de eFactura con indicador de facturación 11 - Impuesto Percibido), sin alterar el impuesto de venta del artículo. Cuando la línea no tiene un impuesto propio, se sigue tomando el del artículo, tanto en los asientos contables como en el reporte de IVA por tasa.

• Corrección de desvío de subtotal sin IVA al importar CFE con MntBruto y descuento por línea en algunos casos.

Remitos

Remitos: se corrige el error "No se puede Confirmar un Remito sin Dirección de Destino" que aparecía en IPoint Manager al resolver diferencias en la recepción de un remito, sin importar la acción elegida. Ahora el remito que se genera automáticamente (reenvío por sobra o por abono y envío) hereda la dirección del depósito destino, permitiendo completar la resolución.

OMS

• Al entrar a una Orden para gestionarla, en vez de lanzar un error cuando no tiene stock, se muestra que el artículo no tiene stock. Se aseguran los lugares donde podría dar problema en caso de que una línea no tuviera stock y no se permite seleccionar una sucursal. No se muestra tampoco una cantidad tomada de sucursal.

• Fix: Se corrige error al generar asientos por recibos de compra/venta

• Modificar sucursal de origen: Se corrigió un error de conexión que impedía cambiar la sucursal de origen de un artículo en órdenes OMS en algunas instalaciones de Sales/Manager.
• Nuevas pantallas de estado/histórico por línea OMS
• Configuración de Sucursal: Impedir desactivar la Consolidación OMS en la sucursal de envío por defecto y respetar el flag en SFS.
• Corrección del layout en el panel derecho de la pantalla de edición de órdenes web. El campo Orden ya no produce overflow.
• Fix: No permitía cerrar ventana emergente "Motivo cancelación orden" - OMS al presionar CANCELAR orden OMS

Importación Facturas DGI

• Si el motivo de Descuento general viene vacío, se utiliza el nombre del artículo de iPoint al cual se asocia el importado para mostrar en la grilla y para crear la factura compra.
• Soporte inicial para IVA percibido (11) sin control de diferencia que asignen a exento
• Se agrega un campo Redondeo editable en la pantalla de importación de eFactura de compra, que permite cerrar diferencias de centavos entre la suma de las líneas mapeadas y el total a pagar del CFE. El campo se precarga automáticamente con el ajuste sugerido, admite valores positivos y negativos, y se valida contra el total del CFE tanto en la pantalla como al guardar.

Fixes menores

• Al ver el saldo de caja desde movimientos de caja, mostraba un error aunque luego permitía continuar.

• Se agrega un filtro de Tipo de Documento en la pantalla de consulta de recibos (venta y compra).
• Nueva opción para generar Asiento del recibo seleccionado.

Remitos

• Se corrige el flujo de "Acción de Diferencias" en Manager. El botón "Resolver" ya no se muestra cuando la sucursal está configurada para no admitir diferencias en la recepción. Además, se aplica a la opción "Devolver Mercadería" el mismo fix que se había aplicado previamente a "Generar Abono", evitando un error al procesar el remito de extorno.

Etiquetas

• Nueva opción para imprimir varias etiquetas por página: permite agrupar todos los SKU seleccionados en un único trabajo de impresión multipágina con nuevo reporte tipo plancha.

FIXES

• Se corrige un error en la solapa Documentos de Configuración Contable donde, al intentar borrar una cuenta seleccionada en las columnas Compra/Venta o Acreedores/Deudores,

el sistema impedía la operación.

• Nueva funcionalidad para definir y visualizar objetivos con metas personalizadas, ejemplo, objetivo de ventas, clientes registrados, etc

Importación de Facturas DGI

Poder importar Facturas desde iPoint Manager

Configuración Contable

Nueva configuración para Tipos de Documentos: Poder configurar la cuenta de "Compra / Venta" y la cuenta de "Acreedor / Deudor"

Proveedores

• Permitir gestionar y filtrar proveedores inactivos.
• Es posible crear proveedores con el RUT repetido (para cuando se manejan en 2 o más sucursales sus cuentas corrientes). Ahora se avisa al usuario cuando se va a crear un proveedor con el RUT ya existente.

Productos

• Opción para mostrar todos los códigos de SKU al editar precios.

Clientes

• Se agrega la columna celular a la consulta cliente fidelización . También, al mostrar el campo 'teléfono', se concatena por medio de un - el tel1 y tel2.

• Nueva pantalla Ordenes Activas

https://support.real2b.com/tiki-index.php?page=OMS+%E2%80%93+%C3%93rdenes+activas

• Nuevo algorítmo de asignación de órdenes y configuración de parámetros de los mismos:
  • Configurar **Autoasignar sucursales** o dejar pendiente la orden para validación del algoritmo.
  • Nueva funcionalidad Ship From Store: Permite seleccionar sucursales las cuales pueden enviar mercadería directamente con cadetería interna o tercerizada; sin pasar previamente por el Depósito central. Esta nueva opción también permite indicar qué sucursales pueden aceptar consolidar paquetes o no. Esta opción se puede habilitar / deshabilitar temporalmente para fechas especiales.

https://support.real2b.com/tiki-index.php?page=Parametros+OMS

Importación de eFactura DGI

• Habilitar NC al importar manualmente desde dashboard

Clientes

• Quick de Clientes en consulta de Facturas de Venta.

Proeedores

• Búsqueda de proveedor simplificada: se saca código y ahora se busca por todos los campos.
• Quick Search Proveedor en consulta de Facturas de Compra
• Estado de Cuenta de Proveedor: Fix: Cuando la factura no tenía cargada la cotización, no permitía ver el estado de cuenta.

Importación de Categorías Web

• Fix Importación masiva de datos de SKUs cuando había códigos de barra duplicados.

- Migración a .NET Framework 4.8

Nuevas Funcionalidades

OMS Lite:

- Configuración de Parámetros OMS Lite

- Dashboard de estados OMS

Fixes y Mejoras

- Fix: la comprobación de permisos para realizar compensaciones de stock no funcionaba correctamente

- Liquidaciones de Tarjeta - Consulta de Movimientos de Caja: Ver cheques asociados

- Costeo de Carpetas de Importación: Se agrega código de producto base además del código interno del SKU

- Fix: Al intentar confirmar una recepción de remito con diferencia se lanzaba el siguiente error:

"No se puede Confirmar un Remito sin Dirección de Destino."

• Lanzamiento de Dashboards de Ventas - Beta. Puede ver más info aqui: https://support.real2b.com/tiki-index.php?page=iPoint+Dashboards+Monitor

Carpetas de Importación

• Ahora se permite modificar la fecha de cierre de carpeta de modo que pase a la contabilidad en la fecha requerida. Ej: Fecha de recepción de mercadería.
• Nueva columna con la fecha de recepción de mercadería.
• Se restringe el campo Número de Carpeta de Importación a valores numéricos para compatibilidad con contabildiad.

Caja

• Saldo de Caja: Mostrar saldo en moneda de origen y M/L según moneda seleccionada

Tablero de Consultas:

• Ahora no se muestra el horario de los parámetros de Fecha Desde y fecha hasta ya que se normaliza “Fecha Hasta” a 23:59 en parámetros de reportes del Tablero de Consultas
• Ahora al Copiar al portapapeles en modo TABLA solo se copia la celda seleccionada sin el encabezado.
• Ahora se deja un registro de LOG de ejecuciones de Consultas SQL (tablero de consultas) con cada ejecución realizada: https://support.real2b.com/tiki-index.php?page=Auditor%C3%ADa+de+Reportes+de+Consulta+SQL

Generales

• Mejora importante en performance al abrir / editar un pedido
• Facturas: Posibilidad de modificar el código de un servicio facturado para actualizar reportes de administración / gestión.
• Creación de Tipos de Documento: carga correcta de los tipos de movimiento de caja para las facturas de compra

Importación de Facturas de DGI

• Ahora se visualizan todas las facturas recibidas de DGI diferenciando aquellas que se recibió por correo interno de eFactura el XML para poder importarlas / reclamar al proveedor el mail.
• Validaciones para asegurarse de no mapear documentos de mercadería como gastos y viceversa.

Facturas de Compra

• Ahora al Eliminar / Modificar una factura de compra:
  • Solo se elimina el Costeo PPP si la factura participa del costeo.
  • Si participa del costeo, se deja registro de log de la invalidación del costeo realizado. Además, se notifica al usuario de la acción realizada.

• Definición de Cuenta Contable para cierre de carpeta de Importación
• Generación de Asientos de Cierres de Carpetas de Importación mediante la selección de una carpeta cerrada.
• Carpetas de Importación: Ahora se permite modificar la fecha de cierre de carpeta de modo que pase a la contabilidad en la fecha requerida. Ej: Fecha de recepción de mercadería.
• Carpeta de Importación: Nueva columna con la fecha de recepción de mercadería.
• Costeo PPP: Por defecto, se sugiere realizar el costeo hasta la fecha actual.

Generales

• Tablero de Consultas:
  • Ahora al Copiar al portapapeles en modo TABLA solo se copia la celda seleccionada sin el encabezado.
• Ahora se deja un registro de LOG de Ejecuciones de Consultas SQL (tablero de consultas) con cada ejecución realizada: https://support.real2b.com/tiki-index.php?page=Auditor%C3%ADa+de+Reportes+de+Consulta+SQL