A continuación podrás observar los pasos que implican el proceso de pedidos con clientes mayoristas, desde la creación de una orden hasta la creación de pedidos de salida internos o a mayoristas segun corresponda.

En el primer paso ingresa a Sales, selecciona: Stock, ordenes/remitos de ingreso y luego Ordenes, se abrirá la ventana de consulta de ordenes:

En el panel de acción selecciona el simbolo de "+" de color verde ubicado al principio de lado izquierdo, de inmediato se abrirá la ventana de nueva orden

• Rellena los campos del recuadro superior con los datos:

- Numero de Orden
- Tipo de Orden
- Tipo de Remito
- Comentarios
- Proveedor
- Fecha estimada de la entrega completa
- Total de articulos

Escribiendo con el codigo directamente (o escaneando), se abrirá automaticamente el panel de seleccion de artículo donde colocaras la cantidad del producto por tallas, al posicionarte sobre el la columna podrás ver que actualmente en el stock no hay disponibilidad y que aparecen los que se estarían solicitando en el pedido

En este paso crearas el pedido de salida para los clientes que son mayoristas, en el proceso de carga de datos hay que ingresar en: * Stock * Pedidos * Nuevo pedido de salida, selecciona todos los campos en el sector superior dejando en el tipo de pedido que sea "A Cliente", buscas el proveedor a operar, luego ingresa los productos por codigo de la misma forma como se hizo con la orden inicial, en la columna de la talla podrás observar que se tiene una disponibilidad basada en la orden inicial en el Dep verás que se sumarian lo pedido en Orden con el pedido que se haría al mayorista.

En este paso crearas el pedido de salida Interno, en el proceso de carga de datos hay que ingresar en: * Stock * Pedidos * Nuevo pedido de salida, selecciona todos los campos en el sector superior dejando en el tipo de pedido que sea "Interno", buscas la sucursal y la temporada, posterior ingresa los productos por codigo de la misma forma como se hizo con la orden inicial, en la columna de la talla podrás observar que se tiene una disponibilidad basada en la orden inicial en el Dep verás que se sumarian lo pedido en Orden con el pedido que se haría al mayorista (los valores pasan a negativo dado que el stock real seria 0)

Se genera un nuevo parámetro para los Pedidos Mayoristas, agrego explicación y funcionamiento del mismo:

Nuevo Parámetro - Facturación Remitos: Tomar precios del pedido
Si el parámetro está activado al generarse la factura se aplica en cada linea:
El precio unitario del pedido
El descuento 1 y descuento 2.
Además NO se aplica el descuento general de factura por categoría de cliente (para que no quede duplicado) debido a que ya se aplicó en cada línea.

En el caso de que el parámetro este desactivado:
Se toma el precio del remito en caso que este ya traiga precios cargados, de lo contrario se usa el precio lista
Además se aplica el descuento general a la factura por categoría de cliente.

Validar Crédito Disponible de Cliente

Se puede controlar el crédito disponible del cliente mayorista al realizar un Pedido a través del parámetro 'Pedidos: Validar Crédito Disponible'

Opciones:

• No Validar Crédito: aunque el cliente no disponga de credito se podrá realizar el pedido.
• Validar Crédito (Sin Cheques Diferidos): cuando se realiza el pedido se valida si el credito disponible del cliente es suficiente sin tener en cuenta los cheques diferidos.
• Validar Crédito (Cheques Diferidos Incluidos): cuando se realiza el pedido se valida si el credito disponible del cliente es suficiente incluyendo los cheques diferidos.

El crédito disponible del pedido se visualizara en la moneda del pedido

Haciendo click en el monto se puede visualizar el detalle del crédito disponible del cliente:

El crédito disponible actual del cliente es una suma de los siguientes importes:
- pedido actual (-)
- las unidades pendientes en pedidos (-)
- remitos no facturados (-)
- cheques diferidos (dependiendo de la opción parametrizada) (-)
- saldo en su estado de cuenta (+/-)
- crédito máximo configurado (+)

En caso de que el crédito no sea suficiente se podrá continuar autorizando el pedido.