• Error en consulta de movimientos de caja en versión 2.1.20.0.
• No sincronizar eFactura si ya se está sincronizando.

Mejoras Importantes

• Cierre de Caja: Ahora los Depósitos y Gastos no se sumarizan para poder mostrar el número de comprobante en el Arqueo. Esto permite además enviar en los asientos los números de comprobantes.

• Reporte de Cierre de Caja:
  • Ahora los movimientos de Tarjetas aparecen separados de los demás movimientos para facilitar el control de vouchers:
    • 2 - Recaudado Efectivo, Cheques y Externos
    • 2.2 - Recaudado Tarjetas Externas
    • 2.3 - Recaudado Tarjetas Integradas (Transact. Solo para Uruguay)
  • El total de la recaudación ahora aparece al final de los movimientos en un cuadro grande.
  • Se agregó la cantidad de movimientos.

• Modificación de Cobranza: posibilidad de agregar la propina en la Tarjeta de Crédito. Esto permite imprimir la factura en los restaurantes (como efectivo) y luego modificar la cobranza.

Evitando así la prefactura donde no se tiene el número de factura para ingresar en el POS.

Mejoras Menores

• Movimiento de Caja:
  • Opción de filtrar por Referencia de Apertura de Caja.

• Nueva columna "Usuario".
• Consulta de Medios de Pago:
  • Opción de filtrar por Referencia de Apertura de Caja.

• Nuevas columnas: Tarjeta de Crédito Externa / Lote / Nro. Ticket

• Consulta de Arqueos:
  • Opción de ver los Movimientos de Caja de un Arqueo con click derecho.

• Opción de ver los Medios de Pago de un Arqueo con click derecho.

• Mantenimiento CAEs: Opción de ingreso manual de CAEs.
• Configuración de POS: Nueva Funcionalidad para agregar todos los tipos de pagos para una moneda.

Fixes

• Facturación: la funcionalidad Agregar Productos por Grilla no funcionaba correctamente cuando la cantidad seleccionada era negativa.
• Devolución de Tarjeta por Transact: No se estaba cargando el número de factura en las devoluciones.

Mejoras Menores

• Cierre de Caja: se deshabilita la opción Cerrar Lote si no esta configurado el Código de Validación Financiera para el POS
• Ingreso de Propinas: Ahora se controla que el importe ANTES de la propina no supere el importe impago.

FIXES

• Facturación: Si en una factura existían pagos con Transact y el firmador electrónico fallaba, el sistema quedaba con una factura abierta sin forma de salir.
• Al cerrar la caja informaba que había facturas suspendidas cuando eran de otra caja.

Mejoras Importantes

• Consulta de Facturas:
  • Opción de Imprimir Pre Facturas con click derecho.

• Control de Impresión de Prefacturas sin precio.

Nuevas Funcionalidades

• Certificado para Interfaz Web FEPLINK (Punta Carretas Shopping)
• Aceptación de Propinas en Tarjetas de Crédito.

• Mantenimiento de CAES

Mejoras Menores

Consulta de Facturas: al intentar firmar una Factura de Contingencia ya firmada, se muestra un mensaje de error.

FIXES

La generación de contra documento desde la Pantalla "Selección de Facturas" no funcionaba para Facturas de Exportación.

Nuevas Funcionalidades

• Facturación Electrónica: Firma de Facturas de contingencia que no fueron firmadas. Parámetro: 'Firmar Facturas de Contingencia al guardar la factura'

Nuevas Funcionalidades

• Facturación Electrónica: Parámetro para Facturar devoluciones como negativos en lugar de generar una N/C.
• Nueva funcionalidad de Modificar cobranza.

Mejoras Menores

• Facturación Manual: Al presionar ENTER luego de ingresar el número de factura, se dirige el foco al ingreso de artículos.

FIXES

• El costo de las Devoluciones por promociones financieras se tomaba IVA inc. Ahora se deja en 0 para no afectar los cálculos.
• Facturación: al buscar una Factura en una devolución de un ítem, si la misma no se encontraba, el sistema tiraba un error.
• Cobranza Facturación: Al ingresar un voucher por fuera de Transact se muestra el número correcto de factura.
• TransAct e Impresión de Voucher:
  • Ahora se envía en el número de documento (operación) el número secuencial para transact interno a iPoint.
  • El número de Factura se envía en el cambpo NroDGI.
  • Error en la impresión de Voucher (error en dirección).

Mejoras Importantes

• Posibilidad de Firma Electrónica con Demonio Firmador (mejora notablemente el tiempo de firmado)
• Mensaje de Resolver / Re-intentar:
• Si se está firmando un CFE y éste tiene un error, solo se muestra la opción de Eliminar Factura.
• Si se está firmando un CFE y éste no fue firmado, solo se muestra la opción de Re-intentar.

Mejoras Menores

• No solicitar autorización para compensar Medios de Pago si el usuario tiene permisos.
• Columna NroComprobante en Saldo de Caja
• Cierre de Caja: No solicitar descripción si la diferencia es menor al mínimo aceptado.
• Parámetro para loguear performance en la facturación.
• Ingreso de Recibos: Parámetro - "Recibos: Cajero cobrador por defecto"
• Arqueo de Caja / Cierre de Caja: Cuando se realiza una Compensación de un Medio de Pago el sistema ajusta los valores rendidos de los Medios de Pagos involucrados en dicho compensación.

Mejoras Importantes

• Impresión de Voucher de Transact en impresoras Térmicas especiales. (Reporte DX)
• Al leer códigos de barra con peso incluido, si el peso es 1000kg o 0.001 KG se toma como 1 unidad.

Mejoras Menores

• Búsqueda de Cliente Mayorista, buscar por Nombre y Razón social utilizando un único Campo.

FIXES

• Facturación Electrónica: Error al firmar e-Factura con RUT de 11 cifras.
• Facturación Electrónica: Error al firmar e-Factura con CI menor a 1.000.000.

FIXES Versión 15.2

• Error al Seleccionar Cliente
• Log Excepción al imprimir Voucher

Mejoras Importantes:

• Nueva versión de componentes internos (DX 16.1.7)
• Al ejecutar las promociones con "AplicarDescuentoArticulo" con descuentos decimales realizaba mal el cálculo. (Configuración Regional)

Mejoras Menores:

• Remitos: Al momento de Imprimir se carga la Serie y el Número Pre-Impreso para que pueda ser utilizado en su correspondiente reporte.
• Facturación: Poder asignar una lista de precios no asignada a la sucursal.
• Poder asignar una lista de precios a un cliente Mayorista sin necesidad de asignar una clasificación de clientes.

• Facturación Electrónica: Si el nombre de la sucursal tiene más de 20 caracteres se trunca para poder enviar a DGI.
• Mayor de Producto: se agregó la columna talle.
• Remito: Se agregó el Código de Producto a la línea de Remito.

FIXES

• Si estaba configurado el parámetro "Sincronizar Siempre" al salir del sistema, sincronizaba sin importar si es un POS de sincronización.
• Tablero de Consulta: Error al guardar una vista si el campo contenía un "-".
• Cobro de Factura: en casos puntuales al realizar el pago en Efectivo con la Moneda Dólares el sistema no permitía finalizar la Factura.