Información Previa

Antecedentes

“La empresa” ubicada en Argentina, absorbe parte de un descuento en virtud del medio de pago, donde el descuento se realiza posterior a la facturación.
La financiera correspondiente al medio de pago, no realiza una factura a la empresa por los descuentos correspondientes, por lo tanto “la empresa” tributa un IVA que no percibe.
El Dictamen 29 de la Dirección de Asesoría Técnica de la AFIP establece lo siguiente:

Objetivo

iPoint cuenta con la funcionalidad de realizar en forma automática las Notas de Crédito con el fin de descontar el IVA facturado y no cobrado.
Estas notas de crédito son por el porcentaje correspondiente de absorción del descuento en el medio de pago.
Ejemplo:
Venta de $ 100 con promoción del Banco del 20% en el estado de cuenta. Según el acuerdo generado, la empresa absorbe el 50% de ese 20%.
El sistema emitirá una nota de crédito por $10, la cual no se entrega al cliente.
Este procedimiento afecta la caja (medios de pago cobrados).

Configuración

Para poder utilizar éste módulo, debe realizar la siguiente configuración:

Cliente al que se debe emitir la nota de crédito:

• Menú: Configuración -> Pagos / Tarjetas -> Tarjetas de Crédito.
  Para cada tarjeta involucrada en promociones, seleccione el "Cliente Mayorista" al cual se le emitirá la nota de crédito.
  

Creación de Artículo a facturar:

Genere un producto en la forma habitual y asignarlo a la Unidad de Gestión de su preferencia.

• Configure el producto que desmarque la opción "Usa Talle".
• Configure el producto que por defecto "No mueve Stock".
  
• El la configuración de Empresa, ingrese el número de cuenta contable de ventas.
  

Creación del Medio de pago a utilizar:

• Menú: Configuración -> Pagos / Tarjetas -> Tipos de Medios de Pago.
  Genere un Medio de Pago nuevo con las siguientes opciones:
  • Puede cerrar la caja con valores negativos: SI
  • Solicitar rendición en Arqueo: NO
  
  
• Configure la cuenta contable del Medio de Pago desde el Menú: Configuración -> Empresa -> Configuración Contable

Parámetros de emisión de la Nota de de Crédito

Menú: Configuración -> Seguridad -> Parámetros del Sistema
Bajo el grupo Devolución IVA Promociones Financieras configure:

• Tipo de Documento a utilizar (generalmente Nota de Crédito Fiscal A )
• Medio de Pago: El medio de pago creado en el punto anterior.
• Artículo: El código de barras generado automáticamente al por el producto creado en el punto anterior.
  • Revise el código de barras buscando el producto en el Menú: Mantenimientos -> Productos -> Configuración de SKU
• Vendedor que se utilizará en la Nota de Crédito
• Fecha Desde: Fecha Desde por defecto en el fitro de promociones financieras a devolver.
• Bloqueo de "Fecha Desde": Indica si el cajero puede modificar la "Fecha Desde" en iPoint Sales al realizar la devolución de IVA por promociones financieras.
• Importe máximo por Documento: Importe máximo por cada Factura realizada de devolución de promociones financieras. 0 indica que no se controla el importe.
  

Permisos Usuario

Agregue el permiso para poder emitir estas notas de crédito al Rol correspondiente.
Permiso: "Devolución IVA Promociones Financieras"

Cómo realizar las Notas de crédito?

• Desde iPoint Sales ingresar al Menú: Caja -> Emitir Notas de Crédito por Promociones

• Seleccione las fechas correspondientes y presione el botón Generar Documentos de Devolución de IVA

El sistema generará las Notas de crédito correspondientes y comenzará a imprimir un comprobante por cada tarjeta de crédito.