1. Dentro de la aplicación IPoint Sales ir al menú Facturación -> Crédito.

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2. Seleccionar el Vendedor en caso de que el mismo no haya sido precargado.

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3. Dependiendo de la configuración que tenga la Sucursal en cuanto a la carga de Cliente en la Factura, una vez que ingresemos el Vendedor, se nos solicitara automáticamente el ingreso del cliente. Ver Manual

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En caso de que el Cliente no sea solicitado automaticamente podemos ingresarlo desde el Menú de Ingreso de Clientes, al cual accedemos haciendo Click donde nos muestra la imagen o con la tecla F2.

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 Tipo de Cliente
Para cada tipo de Cliente se nos solicitará un dato diferente. Por ejemplo; para Clientes Retail nos pedira la Cédula de Identidad.


4. Para ingresar un Artículo debemos tener en cuenta lo siguiente:

  • Especificar la Cantidad del mismo, la cual viene por defecto cargada en 1.
  • Ingresar su Código de Barras (Ya sea con el teclado o con un Lector de Código de Barras) ó buscando en la pantalla de Búsqueda de Artículo.


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5. Una vez que hayamos cargado todos los Artículos a la Factura, debemos seleccionar el Término de Pago, haciendo Click donde nos muestra la imagen o con la tecla F10.

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6. Seleccionamos el Término de Pago de la Factura y presionamos Aceptar.

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7. Para realizar el Pago, seguir el Manual de Registro de Pago:
Manual Pago de Cuenta Corriente (Recibos)