1. Dentro de la aplicación IPoint Sales ir al menú Facturación -> Crédito.
2. Seleccionar el Vendedor en caso de que el mismo no haya sido precargado.
3. Dependiendo de la configuración que tenga la Sucursal en cuanto a la carga de Cliente en la Factura, una vez que ingresemos el Vendedor, se nos solicitara automáticamente el ingreso del cliente. Ver Manual
En caso de que el Cliente no sea solicitado automaticamente podemos ingresarlo desde el Menú de Ingreso de Clientes, al cual accedemos haciendo Click donde nos muestra la imagen o con la tecla F2.
4. Para ingresar un Artículo debemos tener en cuenta lo siguiente:
- Especificar la Cantidad del mismo, la cual viene por defecto cargada en 1.
- Ingresar su Código de Barras (Ya sea con el teclado o con un Lector de Código de Barras) ó buscando en la pantalla de Búsqueda de Artículo.
5. Una vez que hayamos cargado todos los Artículos a la Factura, debemos seleccionar el Término de Pago, haciendo Click donde nos muestra la imagen o con la tecla F10.
6. Seleccionamos el Término de Pago de la Factura y presionamos Aceptar.
7. Para realizar el Pago, seguir el Manual de Registro de Pago:
Manual Pago de Cuenta Corriente (Recibos)
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