OMS

• En el panel OMS / Órdenes Activas, el botón de autoasignación masiva desaparecía al apretar Actualizar estando parado en Pendientes.
• En el panel OMS "A Retirar", el link de observaciones de cada orden ahora muestra

también el bloque de observaciones que llega desde la web, donde figura la persona. designada para retirar cuando es distinta de quien compró. Si la orden no tiene nota interna, el link igual aparece como "Ver observaciones de la orden"

• Fix en mostrar "requiere atención" por línea
• Panel OMS: Se agrega el monto a panel de órdenes activas en manager y sales.
• Panel OMS:Se quita el total al pie del monto: sumaba montos de distintas monedas ($/USD) sin distinguir.

Chile

• Soporte para Chile: Pais, moneda, Tipo Doc RUC-CL, Validación del RUC

eFactura Dashboard

• Fix eFActuraDashboard para conexiones con servidor local
• Nueva funcionalidad de importación de Resguardos (CFE 182) desde el Panel de eFactura. Cada línea de retención del comprobante se mapea a un medio de pago —asignado automáticamente cuando existe uno con el código RET- correspondiente y habilitado en la sucursal— y se genera un Recibo de venta "a cuenta" numerado con la serie y el número del propio resguardo, de modo que quede rastreable contra DGI. El panel separa los resguardos pendientes de los ya importados en secciones distintas, y desde los importados se puede abrir el recibo generado. Se valida que no se importe dos veces el mismo resguardo, que las líneas cierren contra el total retenido informado por DGI, y se detectan los resguardos que mezclan líneas normales y de corrección para que se importen por separado.
• Importación de eFactura: se corrige el cálculo de las líneas cuando el emisor informa una bonificación con precio unitario positivo e importe de línea negativo. Antes esas líneas se importaban en positivo, la suma no cerraba contra el subtotal del comprobante y la importación.

Fallaba aunque se ingresara un redondeo para compensar. El mensaje de error de subtotal ahora muestra el redondeo ingresado y advierte que no corrige el subtotal.

• Gran Mejora en performance.
• Ahora se muestran también las facturas creadas en forma manual como importadas tengan o no tengan XML

Facturación de Remitos

• FIX doble descuento de stock en los casos en que se suspendía, reanudaba y volvía a suspender-reanudar una factura de remito.

Recibos

Nueva opción para ingresar recibos de AJUSTE por $0

RMA

• Fix posible solución por problema de que se pisan la edición y finalización de RMA en el mismo método.
• Se hacen pequeños arreglos de mensajes y tooltip.

Pedido de Reposición

• Columnas de categorías disponibles en Pedido de Reposición

Costeo PPP

• Nueva funcionalidad para asociar una orden de entrega a una factura para costear por fecha de recepcion

Fecha de Costo: Factura vs. Recepción

Hasta ahora el costo PPP de una compra se imputaba siempre a la fecha de la factura. Esto generaba un problema cuando se ingresaban dos importaciones seguidas cuya mercadería se recibía después: la segunda factura tomaba stock anterior = 0 (porque todavía no se había recepcionado) y el promedio ponderado se calculaba mal.

A partir de esta versión, el costeo distingue de dónde sale la fecha del costo:

• Si la factura de compra tiene una recepción (orden de ingreso) asociada, el costo se imputa a la fecha de la recepción, asumiendo que se recepcionó todo lo facturado.
• Si la factura no tiene recepción asociada, el costo se imputa a la fecha de la factura, como siempre.

Asociar una Factura a una Recepción

Para que una compra tome la fecha de recepción, la factura debe estar vinculada a la recepción (entrega parcial). Cuando la factura se genera a partir de la recepción, el vínculo queda hecho automáticamente. Si la factura se ingresó por separado (por ejemplo, importada desde eFactura), se puede asociar en forma manual:

1. Ingrese a la pantalla de Recepciones / Entregas Parciales.
2. Haga clic derecho sobre la recepción y seleccione Asociar factura.
3. El sistema abre el buscador de facturas de compra filtrado por el proveedor de la recepción. Seleccione la factura correspondiente.
4. Confirme. La recepción queda vinculada y en la columna Ref. Factura se muestra el número de la factura asociada.

Si asoció una factura equivocada, use la opción Cambiar factura asociada (clic derecho sobre la recepción) para reemplazarla por la correcta.

Nuevos Datos en el Reporte de Costeo PPP

El informe de costeo PPP incorpora columnas para analizar de dónde sale cada costo:

• Fecha de Factura: fecha del documento de la factura. Puede diferir de la fecha de costo cuando el costo se imputó a la recepción.
• Tipo de Costo: indica si la fecha del costo proviene de la FACTURA o de la RECEPCION.
• Precio Unitario Factura: precio unitario en la moneda de la factura, con descuentos y sin IVA (sin cotización ni ratio).
• Cotización: cotización de la moneda de la factura a moneda local.
• Ratio: ratio de nacionalización aplicado (1 si la factura no tiene).

De esta forma, el Precio Unitario Compra (que ya viene convertido a moneda local, con ratio y descuentos) se puede descomponer como: Precio Unitario Factura × Cotización × Ratio.

Nota: las columnas nuevas quedan vacías (NULL) para los costos calculados antes de esta versión.